山西天泽煤化工集团股份公司 二O二三年上半年工作总结

山西天泽煤化工集团股份公司

二O二三年上半年工作总结

       2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”发展规划承上启下的关键之年，也是天泽集团推动高质量转型发展的攻坚之年。今年以来，天泽集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党中央、省、市各项决策部署，全体于部职工在公司党委和董事会的正确决策和坚强领导下，聚焦全年生产经营和转型发展目标任务，科学有效应对错综复杂的国际国内形势、大幅波动的煤炭化肥市场以及日益严峻的环保管控等诸多不利因素的影响，以“起步即冲刺、开局即决战”的奋进姿态，抓安全稳生产、抓消耗增效益、抓项目促转型,推动集团公司生产经营持续稳定运行顺利实现了时间任务“双过半”。

       一、上半年工作成效

       (一)经营业绩稳中向好

       天泽集团坚持稳中求进工作总基调，抢抓市场机遇，强化风险防范，挖潜降本增效，增强营销合力，为安全稳定生产创造了有利条件，主要经济指标实现了时间过半、任务过半，高质量发展势头强劲有力，先后荣获了“2022 年度全国氮肥企业合成多“全国氮肥销售 20 强”产量、尿素产量、利润总额 20 强”、“氮肥、甲醇行业节能减排先进单位”“高效肥先进企业”“合成氨行业原料燃料动力消耗行业对标标杆单位”“山西省功勋企业”等荣誉称号。

       1、主要经济指标完成情况

       工业总产值:累计完成 29.2 亿元，比去年同期 35.21 亿元下降 17.07%，完成年计划45 亿元的 64.89%。其中，煤气化厂完成 22.06 亿元，比去年同期 25.05 亿元下降 11.94%，完成年计划32 亿元的 68.94%;永丰公司完成7.13 亿元,比去年同期 10.16亿元下降 29.82%，完成年计划 13 亿元的 54.85%。

       销售收入:累计实现 29.83 亿元，比去年同期 36.42 亿元下降18.09%，完成年计划45 亿元的 66.29%。其中，煤气化厂实现22.35 亿元，比去年同期 26.04 亿元下降 14.17%，完成年计划32 亿元的 69.84%; 永丰公司实现 7.48 亿元，比去年同期 10.37亿元下降 27.87%，完成年计划 13 亿元的 57.54%。

       利润:累计实现 2.72 亿元，比去年同期 4.78 亿元下降43.10%，完成年计划 2 亿元的 136%。其中，煤气化厂实现 2.18亿元，比去年同期 3.96 亿元下降 44.95%;永丰公司实现 0.54亿元，比去年同期 0.83 亿元下降 34.94%。

产值、收入和利润同比减少的主要原因是: 尿素结算价格同比下降 239.32 元/吨，甲醇价格同比下降 187.52 元/吨，液氨价格同比下降 513.87 元/吨。

       资产状况:截止6月末，集团公司资产总额 43.71亿元，负债总额 12.78 亿元，净资产30.93 亿元。资产负债率为 29.24%,比年初36.03%降低6.79 个百分点。

       2、主要产品质量合格率:100%。

       普通尿素优等品率:78.93%，比去年同期85.45%下降 6.52个百分点。其中，大颗粒尿素优等品率 99.72%，比去年同期99.66%增长 0.06 个百分点，小颗粒尿素优等品率 34.51%，比去年同期 53.4%下降 18.89 个百分点。

       3、主要费用指标情况(永丰公司去年同期费用指标不包二分厂)

       吨氨(醇)维修费:平均费用 25.14 元，比去年同期 28.49 元下降 11.76%，比年计划 20 元上升 25.7%。其中，煤气化厂平均费用 26.44 元，比去年同期 26.72 元下降 1.05%，比年计划 20元上升 32.20%;永丰公司平均费用 21.04 元，比去年同期 30.9元下降 31.91%，比年计划 20 元上升5.2%。

       吨尿素维修费:平均费用2.57元，比去年同期2.18元上升17.89%，比年计划2元上升28.5%。其中，煤气化厂平均费用2.68元，比去年同期1.93元上升38.86%，比年计划2元上升34%;永丰公司平均费用2.26元，比去年同期2.51元下降9.96%，比年计划2元上升13%。

       4、工资、奖金及五险一金发放缴纳情况

       工资:累计发放 14063 万元，比去年同期 12891 万元增长9.09%。在岗职工人均月工资 7573 元，比去年同期 6765 元增长11.9%。

奖金:累计发放安全效益奖 1478.66 万元，比去年同期881.38 万元增长 67.77%。上半年人均月收入达到 8396 元，较去年同期 7250 元增长 15.8%(剔除年终奖影响)。

       各类保险:累计缴纳 4476.4 万元，比去年同期 4246.6 万元增长 5.41%(增幅较低系本年员工人数比上年减少和工伤保险费率降低所致)。其中工伤保险缴纳 135 万元，因工伤事故减少，浮动费率较基准线下调一档，节约费用 27 万元。

公积金:累计缴纳2186.2万元(企业缴纳 1457.5 万元，个人缴纳 728.7万元),比去年同期 1952.6 万元(企业缴纳 1301.7万元，个人缴纳 650.9 万元) 增长 11.96%。

       (二)党建引领凝心聚力

       充分发挥公司党委的政治核心和领导核心作用，持续增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，推动党的建设与生产经营相融互促，引领企业焕发创新活力。采取“三、在线学习培训、交流研讨等方式，全方位、多角度、会一课”高频次学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。压紧压实管党治党责任,组织召开党总支书记抓基层党建工作述职评议会议暨廉政警示教育大会，扎实开展党支部“过筛子”工作，成立销售分公司党总支，进一步固本夯基，全面提升党建工作质量。牢牢把握正确舆论导向，夯实意识形态主阵地，结合生产经营和转型发展实际，通过各类媒介加大改革发展成果展示力度，积极宣传基层职工奋斗故事，有力提升了公司的社会关注度和影响力。将今面从严治党与从严治企有机融合，全力推动清廉国企建设，细化任务清单，丰富活动载体，在微信公众号发布漫画解读《中国共产党纪律处分条例》、展播纪法小课，在《天泽化工报》开设清廉教育专栏，以清廉故事、清廉漫画、清廉小视频等形式广泛官传，营造风清气正的宣传氛围，培育厚德养廉的企业文化。积极创建“红旗国企”党建品牌和标杆党支部，通过品牌创建的理念和机制，提升党建工作效能，不断激发基层党组织和党员队伍的创造力、凝聚力、战斗力。

       （三）转型升级步伐稳健

       牢记习近平总书记“在转型发展上率先踵出一条新路来”的殷殷嘱托，全面启动纯氧连续气化技术升级改造项目建设，加快产业新旧动能转换，推进高质量转型发展。与杭氧集团签订空分供气合同，填补气化升级改造项目的重要一环，为按期完成气化升级改造奠定基础。坚持“一切围绕项目转，一切扭住项目干”紧盯目标挂图作战，倒排工期全面推进，强化安全、质量、进度投资等方面的管控，推动项目按期建成、投产达效。目前，永丰公司和煤气化厂气化升级改造项目已完成前期安评、能评、职业卫生，完成煤气炉、空分装置等设备订货和造气、空分场地勘察设计工作正在进行，永丰公司环评已送省生态环境厅待审批，有望取得全市同行业气化升级改造中的首个环评批复，三胺装置拆除已顺利结束，煤气化厂环评准备送省生态环境厅审批。永丰公司锅炉升级改造项目环评工作正在进行，同时准备旧锅炉拆除工作。吹风气脱硫脱硝超低排放改造项目已投入使用，正在进行验收。锅炉 SCR 脱硝项目正在有序推进，煤气化厂东厂1-3”锅炉正在试运行，西厂两台锅炉和三废炉已具备碰头条件。永丰公司6“锅炉已投入使用，5”锅炉正在碰头。永丰公司 6KV 区域变电站项目正在设计，11OKV 变电站安全升级改造项目已完成部分电气设备招标。